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問題已解決

兩個人的每月實發工資分別是:A:2500元,B:3000元, 公司繳納社保部分是1350元,個人部分500元。 計提社保和計提工資分別是怎樣做分錄的? 發放工資和發放社保分別怎樣做分錄的?

84785023| 提問時間:2023 09/17 16:20
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,計提工資時,借:管理費用,5500元,貸:應付職工薪酬,5500元。
2023 09/17 16:22
王雁鳴老師
2023 09/17 16:23
同學你好,計提公司承擔社保時,借:管理費用,2700元,貸:應付職工薪酬,2700元。
王雁鳴老師
2023 09/17 16:24
同學你好,發放工資時,借:應付職工薪酬,5500元,貸:其他應付款-社保,1000元,銀行存款,4500元。
84785023
2023 09/17 17:05
發放工資和發放社保可以記在一起的嗎?
84785023
2023 09/17 17:07
請問實發工資該不該包不包含社保個人繳納部分?
王雁鳴老師
2023 09/17 18:05
同學你好,發放工資和發放社保可以記在一起的。實發工資不該包含社保個人繳納部分。
84785023
2023 09/17 18:09
發放工資時,借:應付職工薪酬,5500元,貸:其他應付款-社保,1000元,銀行存款,4500元。 兩人的實發工資數是5500元,實發工資沒有包含社保個人部分的,那么貸方為啥其他應付款要寫社保1000呢
王雁鳴老師
2023 09/17 18:12
同學你好,不好意思,我理解**目理解錯了,更正一下,計提工資時,借:管理費用,6500元,貸:應付職工薪酬-工資,6500元,計提公司承擔社保時,借:管理費用,2700元,貸:應付職工薪酬-社保,2700元。發放工資時,借:應付職工薪酬-工資,6500元,貸:其他應付款-社保,1000元,銀行存款,5500元。
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