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老師這個900不是交過企業所得稅了嗎？這個綜合列示沒交過稅的和交過稅的放一起我不理解
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你好，學員，你說的哪個900，沒看到
2023 09/17 14:40
84785046 
2023 09/17 15:13
3000×30%＝900這個未分配利潤中的份額，老師
冉老師 
2023 09/17 16:21
只要不分紅，不計算比例未分配利潤
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這是不是應該是出口前已交過稅，無須退，
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老師。進項稅轉回。為啥不用價稅分離啊。已經交過稅的轉回。那就是含稅價呀
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老師我有個疑惑。不是財管的是稅法的。個稅申報的是勞務費。都已經交過稅了。不是代扣代繳了個稅直接入賬嗎？為什么交過個稅還要專家開發票過來才能入賬啊？
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老師，為什么負債會通過對方的資產、費用科目扣除？
（類比資產的計稅基礎，資產的計稅基礎是將來減少時可扣的金額，也就是說這部分金額實際上是對方已經交過稅了，所以要扣除。但是上面負債的計稅基礎，對方也已經交過稅了啊，為什么又說可扣除？）
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老師你好，請問一下我朋友成立了一個個體戶，給別人開了4年的發票，沒有交過稅，現在想注銷，會有哪些風險?
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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