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未開票收入本月是負數的，都是把上個月沒有開票的本月紅沖之后再開票，然后我們是小規模，銷項稅分出來之后，怎么做分錄，因為未開票的是負數了，和上個月不一樣，上個月未開票是正數
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借應收賬款，
貸主營業務收入、
應交稅費、應交增值稅
借應收賬款，負數
貸主營業務收入、負數
應交稅費、應交增值稅負數
2023 09/13 17:11
郭老師 
2023 09/13 17:11
就是做發票的紅沖無票收入。
84785041 
2023 09/13 17:17
老師你看分錄，這是我4月未開票收入是正數的時候我要銷項稅分出來，然后在5月未開票收入都變成負數了，把銷項稅分出來之后分錄怎么做。
郭老師
2023 09/13 17:19
你和紅沖就可的，還有其他的銷售額嗎？
郭老師
2023 09/13 17:20
我們單位是小規模的嗎？
84785041
2023 09/13 17:21
是小規模，我要把未開票的銷項稅分出來，每次做賬未開票的沒有把銷項稅做進去
84785041
2023 09/13 17:22
之前未開票收入都是整數，我知道分錄怎么做，到了5月未開票是負數啊，銷項稅分不分出來
郭老師
2023 09/13 17:24
合在一塊兒就是了，如果是貸方負數的話，就是借應交稅費應交增值稅負數
貸營業外收入負數與。
84785041
2023 09/13 17:29
老師你看下我5月這個分錄做的對嗎，分錄我反應不過來什么意思
郭老師
2023 09/13 17:32
好，你是不是分別結轉的，不是加在一塊結轉，就是正數結轉正數，負數結轉負數。
84785041
2023 09/13 17:46
老師，這個負數的未開票收入分出來的銷項稅也是負數嗎
郭老師
2023 09/13 17:48
對的，是的，是這么做的，是這么理解的。
84785041
2023 09/13 17:52
5月應交銷項稅減免填什么數字，開票的銷項稅是177.24，未開票的銷項稅是負數-19.21
郭老師
2023 09/13 17:54
好，他兩個加起來就是啦。
郭老師
2023 09/13 17:55
177.24減19.21這個就是
安這個的
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