只計提 下月扣除并發放？

您好，是需要工資的要求一起嗎 以下數據是假設的? 個稅 （6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （計提工資）借：管理費用-工資? 6000? ? ? ? 貸：應付職工薪酬-應計工資? 6000 （員工個人負擔社保公積金）借：應付職工薪酬-應計工資 627.4+124+7.46 ? ? ? 貸：其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46 （實發工資）借：應付職工薪酬-應計工資5241.14 貸：銀行存款? 5241.14 （計提公司社保）借：管理費用-公司負擔五險1628? ? ?管理費用-公司負擔公積金? 124 貸：應付職工薪酬-五險一金? 1752 （代繳社保公積金）借：其他應收款-社保? 627.4? 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46? 應付職工薪酬-五險一金? 1752? ?貸：銀行存款? ?1752+7.46+124+627.4 這樣往來科目全平了

但現在做的是7月的工資 8月的公積金呢

您好，7月工資 （計提工資）借：管理費用-工資? 6000? ? ? ? 貸：應付職工薪酬-應計工資? 6000 （員工個人負擔社保公積金）借：應付職工薪酬-應計工資 627.4+124+7.46 ? ? ? 貸：其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46 （實發工資）借：應付職工薪酬-應計工資5241.14 貸：銀行存款? 5241.14 8月公積金 （計提公司社保）借：管理費用-公司負擔公積金? 124 貸：應付職工薪酬-五險一金? 124 （代繳社保公積金）借：其他應收款-公積金 124? 應付職工薪酬-五險一金?124? ?貸：銀行存款? ?124+124

五險一金是公司加個人買

您好，是的呀，我上面分錄就是寫的

公司規定 公積金自己全部承擔呢

您好，原來公司這么強勢啊 （員工個人負擔社保公積金）借：應付職工薪酬-應計工資? ??? ? ? 貸：其他應收款-公積金 （代繳社保公積金）借：其他應收款-公積金? ? ? ? 貸：銀行存款? ?

我這樣做是不平的。實際是自己全部承擔，但明面上也就是銀行回單是是公司全部承擔。現在是7月工資未扣公積金，8月公積金。咋弄

您好，這個分錄不對呀，您說公積金是員工承擔的，就不用做第1和2條分錄的，不入公司的費用

明面上是公司和個人各一半。實際自己全部承擔。這樣的話怎么做呢？

您好，就按我上面的分錄，不要入公司費用了，從應付職工薪酬里扣了

借：應付職工薪酬 工資嗎？員工的實發公司，？

您好，是的，本來就從員工工資里扣下了

但做賬做的是7月的工資，8月的公積金。公積金雖然是在工資里扣的但是是在8月工資扣

您好，不管是哪個工資里扣的，分錄是這個做，只是對賬是隔月才能平，不能再入管理費用了呀

a公司給b公司轉了一筆款，后期b公司又將這邊錢轉給了a公司的法人。這樣的話怎么具體做賬呢？是一筆服務費

您好，那B就是代收，掛個? ?其他應付款? ?的往來