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企業退貨，原廠打拆回收，造成貨已退清，但帳面有余額。如何調平庫存清零？該如何做帳？
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您好，貨已退清，但帳面有余額就是我們的收發存不準啊，金額大嗎，不大的話就調在本月的主營業務成本吧，放其他科目不合適，人家一看就知道我們賬表不符
借：主營業務成本? ? 代：庫存商品
2023 09/11 17:10
84785036 
2023 09/11 17:13
不是收發存不準，是原廠以折扣價回收，沒有安全價退貨。所以有存貨差價。有十幾萬的差價
84785036
2023 09/11 17:14
沒有安原價回收退貨
84785036
2023 09/11 17:14
也是做 借：主營業務成本 代：庫存商品 么？
廖君老師 
2023 09/11 17:17
您好，明白了，那這個可以不做主營業務成本，不是財務的原因，就要體現出來這個差異。是我們賣不出去了，然后原廠打價回收是不是啊
84785036
2023 09/11 17:18
是這情況
84785036
2023 09/11 17:19
要怎么做呢
廖君老師
2023 09/11 17:22
您好，借：營業外支出? ?貸：庫存商品? ? ，體現在這里沒事兒，年度要納稅調增哦
84785036
2023 09/11 17:26
納稅調增要影響多少？退貨也開了紅票了。還需要補哪部份的稅？
廖君老師
2023 09/11 17:44
您好，退貨只是供應商拉走的部分，這10來萬的差異都要調增的，要不還是放主營業務成本吧，這樣利潤低了，也不用調增，摘要里不要寫打折收回的這些信息
84785036
2023 09/11 17:45
非常感謝
廖君老師
2023 09/11 17:49
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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