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開票100萬。產生應交簡易計稅稅費29126.21元，支付分包款70萬，收到發票進項轉出20388.35元，報稅時正常繳納在附表三填寫分包款70萬，表一計算應交簡易計稅稅費8737.86元，如何做賬調平這8737.86納稅差額
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您好，正在給您回復
2023 09/11 16:52
小林老師 
2023 09/11 17:05
您好，您是簡易計稅？那您進項稅不能抵扣
84784985 
2023 09/11 17:51
分包款報稅時在“服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額”扣除后，產生的應納稅額，和原開票應納稅額之間的差價，應該如何做賬
小林老師
2023 09/11 18:49
您好，分包要看具體業務，是差額征稅還是簡易計稅
小林老師
2023 09/11 18:50
如果差額征稅，抵減部分在應交稅費應交增值稅（銷項稅額抵減）
84784985
2023 09/11 19:59
是簡易計稅
小林老師
2023 09/11 21:02
您好，那就按銷售額直接計算，不需要考慮進項稅和抵減
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