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合并報表中內部交易要考慮所得稅的影響嗎?

84784977| 提問時間:2023 09/09 19:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是需要考慮的,你好
2023 09/09 19:41
84784977
2023 09/09 19:42
怎么處理
84784977
2023 09/09 19:44
是確認遞延所得稅負責嗎?
小鎖老師
2023 09/09 19:58
請問一下有具體題目嗎
84784977
2023 09/09 20:03
沒有題目
84784977
2023 09/09 20:03
把步驟說一下
小鎖老師
2023 09/09 20:11
您看啊,合并報表中,如果是存貨的話,他會產生賬面價值大于計稅,確認遞延所得稅負債,和固定資產一樣
84784977
2023 09/09 21:39
合并報表里不會產生遞延所得稅資產嗎
小鎖老師
2023 09/09 21:42
嗯,但是資產的話特別少
84784977
2023 09/09 21:48
是不是就只有減值準備會產生遞延所得稅資產
小鎖老師
2023 09/09 21:59
嗯對,只有這個的目前
84784977
2023 09/09 22:02
那還很方便記憶
84784977
2023 09/09 22:03
感覺只要有這個所得稅題目難度一下變大了
小鎖老師
2023 09/09 22:16
嗯嗯理解了就好的
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