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問題已解決

老師麻煩幫我看一下第五小題

84784986| 提問時間:2023 09/09 10:46
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,是寫分錄嗎
2023 09/09 10:48
84784986
2023 09/09 10:48
是的老師
84784986
2023 09/09 10:49
老師,這是我寫的,但是答案不對
冉老師
2023 09/09 10:52
學員,答案可以發一下嗎,老師對比差異,給你解答原因
84784986
2023 09/09 11:03
老師你看一下
冉老師
2023 09/09 11:05
這個題目答案有問題,因為稅率還是用的老稅率16% 現在稅率是13%了
84784986
2023 09/09 11:11
那他的固定資產清理為啥是30,不是5
冉老師
2023 09/09 11:12
答案是兩條線的,沒有交叉 一條是資產賬面價值結轉固定資產清理 一條是收款的實際收入不含稅的計入固定資產清理,所以是30 這兩條線的固定資產清理差額,轉到資產處置損益科目
84784986
2023 09/09 11:19
那應交稅費為啥是4.8
84784986
2023 09/09 11:20
最后固定資產清理不就剩了5
84784986
2023 09/09 11:20
不應該是5*增值稅稅率嗎
冉老師
2023 09/09 11:23
這個題目是老題目的,稅率按照16%,現在是按照13%
冉老師
2023 09/09 11:23
應交稅費增值稅是按照不含稅銷售額計算的,不是差額的 所以是34.8/(1+13%)*13%
冉老師
2023 09/09 11:24
增值稅是按照銷售額計算的
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