是的，交一點，加記后成負數(shù)了

借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除， 貸營業(yè)外收入 需要抵扣多少？第二個分錄寫多少？ 借應(yīng)交稅費，未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除。

之前都是 借銷項， 貸進項 營業(yè)外收入 未交增值稅

現(xiàn)在沒看明白要怎么做

如果現(xiàn)在這樣，未交就是借方了是吧

你好，你這做這個的是什么意思？

結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅啊

那營業(yè)外收入是啥？

是加計扣除的進項

可以的，可以這么做的，你省略了一個。

正常的加計扣除分錄是借應(yīng)交稅費，增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入是吧

你好，這個是計提的 我說的是進項銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，這個你少做了一個。

這樣的話我借方會有個留低是吧，因為不夠遞減的

你抵扣了借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸應(yīng)交稅費，增值稅加計扣除。抵扣多少寫多少。

好的，明白，這樣應(yīng)交稅費，增值稅加計扣除有個借方余額

是吧老師

沒有抵扣才有。抵扣了不會有余額的。

未交增值稅會有個貸方余額了

你好，你繳納了不就沒有了。

我這是多出來的，加計扣除，肯定會有

那你再做一個借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸營業(yè)外收入的不就可以。