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問題已解決
本年累計列: 25行數據45775.84， 34行應該=4283.45+45775.84-125.83=49933.46 而不是0吧？
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同學您好，請稍等，正在解答
2023 09/06 15:43
云苓老師 
2023 09/06 15:45
34行本期應補(退)稅額不會有累計數，因為是本期要繳稅的
84785027 
2023 09/06 17:11
寫錯了，應該是32行
云苓老師
2023 09/06 17:18
算法是那樣的，但是你這個表格的數據很明顯不對 27行的數據有問題的，本期累計只繳了這么125.83，你看看是哪里弄錯了
云苓老師
2023 09/06 17:19
期末未交稅額 本期數和累計數是應該相等的
84785027
2023 09/06 17:23
這是企業第一次申報，是以前會計做的，我看不懂這些數據是從哪里來的
云苓老師
2023 09/06 17:25
那你看本期的數據有沒有問題 如果本期的沒有問題就先申報 如果能成功申報不提示有問題就先不管 因為以前的數據是自己帶出來的 你也改不了
84785027
2023 09/06 17:28
這是2016/9的申報表，我想從頭開始理，但沒理出頭緒，老師能給個建議，如何搞清楚申報表每行數據的勾稽關系？
云苓老師
2023 09/06 17:32
勾稽關系其實是很簡單的，就是你理解的那樣，但是2016的系統和現在不一樣，所以不排除會有一些數據上的錯誤，建議是不要去理2016年的，就把2022年和2023年的弄清楚就可以了
84785027
2023 09/06 17:33
哦，好的，謝謝老師
云苓老師
2023 09/06 17:35
不客氣，祝您生活愉快
84785027
2023 09/06 17:38
1、每年的數據都會清零嗎？
2、2021/10出臺的關于中小企業部分稅費延期繳納的政策，報表數據應該會結轉至2022年和2023年吧？
云苓老師
2023 09/06 17:41
會結轉的 沒有交的稅不會清零
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