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22年紅沖一筆21年的發票，憑證做錯了，全部紅沖主營業務收入里了，沒有紅沖增值稅，今天這筆增值稅退稅了，憑證怎么做
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你好，當時你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是不是一致的，你去查一下
2023 09/05 11:16
郭老師 
2023 09/05 11:42
那你的所得稅年報需要修改，以賬上
借應交稅費，應交增值稅貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
借銀行存款，貸應交稅費、應交增值稅。
郭老師
2023 09/05 11:55
對的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 09/05 11:57
借銀行存款
貸應交稅費附加稅，
借應交稅費附加稅，
貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配低轉。
84784985 
2023 09/05 11:40
就是不一致，就是今年上傳了2022年財務報表，有預警提示營業收入低于增值稅開票收入，然后今年7月份更正申報了，去稅務大廳更正申報增值稅負數
84784985
2023 09/05 11:41
更正申報之后，才退的稅，
84784985
2023 09/05 11:50
這都用了以前年度損益調整，不就不用更正2022年匯算清繳了
84784985
2023 09/05 11:50
這個分錄我做在這個月，去年的就不動了，對嗎
84784985
2023 09/05 11:55
退回的附加稅憑證怎么做
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