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問題已解決
老師你好，我現在在填寫會計報表，數據很少，基本沒業務，只需要填一個月，但是我填完不太對，不太清楚怎么填，可以幫我看看嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學員，可以的，具體哪里不清楚的
2023 09/05 10:49
84785043 
2023 09/05 11:07
老師我可以把數據截圖發給你嗎，但是每次只能發3張，可能得發3次
84785043
2023 09/05 11:08
這是前三張的截圖
84785043
2023 09/05 11:08
這是另外三張截圖
84785043
2023 09/05 11:08
這是最后一張截圖
冉老師 
2023 09/05 11:10
學員。你按照截圖的余額填寫報表
84785043
2023 09/05 11:12
需要填資產負債表和利潤表，填了不對，不平衡，然后也不敢確定數據有沒有填錯
冉老師
2023 09/05 11:13
老師看，你們是不是用的金蝶軟件的
冉老師
2023 09/05 11:13
金蝶軟件可以自動生成報表的
84785043
2023 09/05 11:13
現在需要填寫2016.9月的
老師我填好了，拍照給你看看可以不
冉老師
2023 09/05 11:14
可以的，發給老師看看，
84785043
2023 09/05 11:18
還沒有平衡，希望老師能幫忙指點指點
84785043
2023 09/05 11:18
填的期間是2016年9月的
冉老師
2023 09/05 11:20
未分配利潤沒有寫，本期的
等于期初加上本期凈利潤
84785043
2023 09/05 15:05
老師，沒有未分配利潤這個科目的數據，只有利潤分配，應該怎么計算呀
冉老師
2023 09/05 15:21
利潤分配，就是未分配利潤科目的
84785043
2023 09/05 16:17
好的老師，截圖里，利潤分配的本年累計是在借方，那我填的時候是填報負數嗎？
84785043
2023 09/05 16:17
然后2016年9月沒有利潤分配發生額，填報0是嗎
冉老師
2023 09/05 16:19
好的老師，截圖里，利潤分配的本年累計是在借方，那我填的時候是填報負數嗎？
是的，借方是負數的意思的
冉老師
2023 09/05 16:19
然后2016年9月沒有利潤分配發生額，填報0是嗎
這個看余額的，學員
冉老師
2023 09/05 16:19
未分配利潤，就是看利潤分配這個科目的所有余額加和的
冉老師
2023 09/05 16:20
學員填寫報表的時候，資產負債科目按照各個科目余額填寫的
冉老師
2023 09/05 16:20
損益的不用填寫，因為最終反饋在利潤分配科目的
冉老師
2023 09/05 16:20
還有注意本年利潤是沒有余額的，結轉到利潤分配的
84785043
2023 09/05 16:41
好的老師，可是資產負債表不平，不符合公式，資產=負債+所有者權益
84785043
2023 09/05 16:42
這是我更正后的，依舊不平
冉老師
2023 09/05 16:42
看一下，各個科目金額都寫在報表上沒
84785043
2023 09/05 16:43
麻煩老師幫我看看是哪里數據取錯了
84785043
2023 09/05 16:44
嗯嗯，我檢查幾遍，有金額的我都填上了，但是不知道我的判斷有沒有錯誤
冉老師
2023 09/05 16:44
未分配利潤寫的不對，本期的
84785043
2023 09/05 17:02
應該為0才對是嗎老師
冉老師
2023 09/05 17:12
不是的，應該是期初，加上本期凈利潤的
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