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問題已解決

老師,因為公允價值所形成的差異,后有遞延所得稅資產或者是遞延所得稅負債,這個差異要不要記入應納稅所得額?遞延所得稅和遞延所得稅負債不影響企業所得稅費用嗎?

84784960| 提問時間:2023 09/05 08:53
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,如果是公允價值變動損益產生的,影響企業所得稅的 如果是公允價值變動產生的其他綜合收益引起的,不影響企業所得稅
2023 09/05 09:00
84784960
2023 09/05 09:26
老師,該計算應交所得稅時,因納稅所得額是在利潤總額的基礎調整和調整得出,那個調增是應納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異呀?
84784960
2023 09/05 09:27
老師,在計算應交所得稅時,應納稅所得額是在利潤總額的基礎上調增和調減得出,那個調增是應納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異呀?
冉老師
2023 09/05 09:32
老師,該計算應交所得稅時,因納稅所得額是在利潤總額的基礎調整和調整得出,那個調增是應納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異呀? 調增的是可抵扣暫時性差異
冉老師
2023 09/05 09:32
老師,該計算應交所得稅時,因納稅所得額是在利潤總額的基礎調整和調整得出,那個調增是應納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異呀? 調增的是可抵扣暫時性差異
84784960
2023 09/05 09:33
如果是公允價值變動引起的損益,是不是要應納稅所得額里面調增調減啊?
冉老師
2023 09/05 09:34
如果是公允價值變動引起的損益,是不是要應納稅所得額里面調增調減啊? 是的,學員,要調增調減的
84784960
2023 09/05 09:42
老師,這個題無形資產里會計和計稅基礎形成了可抵扣暫時性差異 5,那為什么不在應納稅所得額里面反應出來呢?
冉老師
2023 09/05 09:46
是自行研發差生的差異嗎
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