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問題已解決

《附列資料二》第6欄、第8a欄、第8b欄填報異常 是什么原因

84785043| 提問時間:2023 09/04 10:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你有農產品的嗎?對方是自產自銷的。
2023 09/04 10:18
郭老師
2023 09/04 10:18
如果是的話,你在發票里面勾選的時候需要勾選。
郭老師
2023 09/04 10:18
這個8B是旅客服務的,你看和第十欄是一樣的嗎?
84785043
2023 09/04 10:37
勾選過了 數據是自動帶出的 8b是0
郭老師
2023 09/04 10:39
買來是做什么用的?對方給你開的是免稅的,自產自銷嘛。
84785043
2023 09/04 10:45
收購的農產品 免稅能不是自產自銷嗎
郭老師
2023 09/04 10:45
蔬菜肉類,蛋類流通行業也可以免增值稅的呀。
84785043
2023 09/04 10:46
都在農產品收購那一欄了
郭老師
2023 09/04 10:54
你好,因為你們是核定扣除的,你不是勾選多少就可以抵扣多少。
郭老師
2023 09/04 10:54
上面有提示,第一個表格第二行里面就是提示你們是核定扣除。
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