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物業管理公司，租客退租，扣除租客的墻面修復費怎么做賬，計入什么科目？這個租客是中介導入的，扣除租客的月租金提成怎么做賬？
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你好，這個墻面修復費你們有支付嗎？當時你支付的時候怎么做的？
2023 09/03 17:41
郭老師 
2023 09/03 17:41
那你開發票的時候是怎么開，你的租金里面包不包含這個提成，包含的話你去做收入，不包含的話，你有代收代付的證明嗎？
84784959 
2023 09/03 17:43
現在還沒支付給中介，先確認收入，可能支付給中介的金額跟扣取租客的金額不一致。那這個收入是算主營還是營業外收入呢
郭老師
2023 09/03 17:44
銀行都做主營業務收入里面。
郭老師
2023 09/03 17:44
都做主營業務收入里面
84784959
2023 09/03 17:48
墻面修復費用現在也還不清楚，物業請人修復需要多少錢，就扣了租客一個金額，這個金額現在需要怎么入賬呢
郭老師
2023 09/03 17:52
先做其他應付款里面的
以后支付出去再充這個其他應付款。
84784959
2023 09/03 17:53
要是不付的情況下，比如實際支付的時候計入長攤，收到的墻面修復是不是計入營業外收入？
郭老師
2023 09/03 17:53
對的，是的，是這么做的。
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