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佳佳公司十月份上交，九月份未交增值稅兩萬元，十月末上交，當月應交增值稅五萬元，上有一萬元應交增值稅未交。怎么做會計分錄？
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同學你好
借應交稅費
貸銀行存款
2023 09/01 15:35
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當月上交上月應交未交增值稅
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老師，九月份，未交增值稅是9985.84，十月份扣了7555.36的增值稅，這個是怎么來的？
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九月份應交稅費總賬借方、貸方發生額？九月應交稅費貸方余額？九月份應交稅費——應交增值稅借方、貸方發生額？九月末應交稅費——應交增值稅余額和貸方余額？九月份應交稅費——未交增值稅借方、貸方發生額？九月末應交稅費——未交增值稅余額和貸方余額？
九月份應交稅費——企業所得稅借方、貸方發生額？九月末應交稅費——企業所得稅借方、貸方余額？計算過程
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老師，我剛從代賬公司手里把賬接過來，
九月末結轉稅金，
借，應交稅費，應交增值稅，銷項稅11504.42
貸：應交稅費，應交增值稅，進項稅1518.58
應交稅費，應交增值稅，未交增值稅9985.84
計提稅金及附加，借：稅金及附加，城建稅188.88
貸：應交稅費，城建稅188.88
十月交了增值稅7555.36，城建稅188.88
怎么處理？
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一般納稅人增值稅做賬分錄：
購進商品
借：庫存商品
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸：銀行存款等
銷售收入
借：銀行存款
貸：主營業務收入
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
當月應交未交增值稅稅額
借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸：應交稅費-未交增值稅
當月上交上月應交未交的增值稅
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
這樣做的話，那上交后應交稅費-未交增值稅這個賬戶是平的了，那應交稅費-應交增值稅(進項稅額)、??應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)、應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。這三個科目永遠也平不了啊，永遠掛那兒嗎？
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