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問題已解決
我們單位的社保科目是：借：應交稅金-應交增值稅-單位社保-養老保險（醫療保險等） 貸：銀行存款這是繳納科目 借：應付職工薪酬-單位保險-養老保險等---- 貸：應交稅金-應交增值稅-單位社保-養老保險（醫療保險等）這是結轉老師社保就這樣就好了，月底還需要結轉嗎。需要結轉怎么做分錄，謝謝 --
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你好，你們科目用錯了，社保費不涉及應交稅費科目，用應付職工薪酬科目做就可以了，計提，借：管理費用 貸；應付職工薪酬 -公司部分 繳納，借：應付職工薪酬 其他應收款-個人部分 貸；銀行存款，做這兩筆就可以了，沒有什么結轉分錄
2018 01/15 12:40
84785011 
2018 01/15 12:44
我們社保全部是公司繳納的，我們會計說做到應交稅金里面
84785011
2018 01/15 12:53
我們現在還是小規模納稅人
84785011
2018 01/15 13:00
那我們這個科目能用嗎 ？？？？？？
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