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老師好,小規模納稅人本季度銷售產品40萬,贈送了一些贈品價值5萬,根據視同銷售規則,請問三季度增值稅申報表,企業所得稅申報表怎么填,需要具體示例。

84784948| 提問時間:2023 08/29 14:43
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
按下邊做賬,正常申報 1、企業購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用, 貸:主營業務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業務成本, 貸:庫存商品。
2023 08/29 14:49
84784948
2023 08/29 14:53
老師,這邊是需要教填一下申報表,表不會填
家權老師
2023 08/29 14:55
小規模正常加在普票收入一起申報
家權老師
2023 09/03 17:10
跟平時申報沒有什么區別。把視同銷售的收入合并在普票收入一起申報,就是45填在一起就是了。
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