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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年暫估的費(fèi)用3萬,匯算清繳納前都沒拿發(fā)票回來,稅務(wù)上已做調(diào)整,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理



虛增的嗎?借其的應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤。
2023 08/28 17:52

郭老師 

2023 08/28 17:52
借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤。

84785012 

2023 08/28 18:08
原來的分錄是,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,不需要紅沖這筆分錄嗎

郭老師 

2023 08/28 18:09
跨年了,用利潤分配未分配利潤就可以了,匯算清繳,你不是調(diào)增了已經(jīng)。

84785012 

2023 08/28 18:09
好的明白了,謝謝老師

郭老師 

2023 08/28 18:10
不用客氣,工作愉快。
