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問題已解決
老師好，我們公司給畫家個人賣畫，兩種情況：1.畫家直接給我們畫好的作品，我們進項是畫，需要畫家個人代開畫的發票給我們作為庫存成本進行企業所得稅抵扣，如果對方提供不了發票，那我們調增不能抵扣企業所得稅，我們開出去的銷項發票也是畫。第二種：我們準備筆墨紙硯讓畫家畫我們幫他賣，我們的進項成本就是給畫家的服務費和筆墨紙硯，畫家需要給我們提供服務費的進項發票，我們開出去的銷項票也是畫。對嗎
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您好，對的，這個是沒錯的了
2023 08/27 14:34
84784958 
2023 08/27 14:35
還有個問題，如果不能給我們提供發票，給我們的進項發票是畫或是服務費，我們轉給他錢，除了我們要調增，還需要管他個人所得稅的問題嗎
84784958
2023 08/27 14:36
還有個問題，如果不能給我們提供發票，給我們的進項收據是畫或是服務費，我們轉給他錢，除了我們要調增，還需要管他個人所得稅的問題嗎
小鎖老師 
2023 08/27 14:37
這個是不需要管的了
84784958
2023 08/27 14:41
無論進項以商品還是服務費形式都不用管他的個稅嗎
小鎖老師
2023 08/27 14:42
嗯對是這個意思的
84784958
2023 08/27 14:44
老師，這個我不理解的是，為什么不管他個稅呢
小鎖老師
2023 08/27 14:44
因為這種已經支付的那一部分是不影響稅款的
84784958
2023 08/27 14:46
不也是個人的收入嗎
小鎖老師
2023 08/27 14:47
+
個人最終也沒有開票是把
84784958
2023 08/27 14:48
是沒開票，這和對公賬戶給個人私自打錢有啥區別呢？
小鎖老師
2023 08/27 14:49
沒開票，你就不需要什么，要不然你這樣是有風險的
84784958
2023 08/27 14:53
那種情況有風險，沒看懂
小鎖老師
2023 08/27 14:57
就是轉賬，然后沒有開票，這種是有風險的
84784958
2023 08/27 14:58
所以我問的是需不需要給他代扣個稅，如果扣了個稅是不就合理了
小鎖老師
2023 08/27 15:01
對的，扣的話就不太合理了
84784958
2023 08/27 15:12
我好像理解您的意思了，也就是說，正規的應該是他去稅務局代開，由稅務局扣個稅增值稅后代開發票，如果沒開，我們也沒有規定的義務為他代扣代繳，我只要把這個進項調增就可以了，雖然不太合理，但這個沒開發票的個稅也不歸我們管，對吧
小鎖老師
2023 08/27 15:14
對的對的，就是這樣理解了就好
84784958
2023 08/27 15:29
那這種情況，向稅務局提供收據，調增證明，至于他交不交個稅我們有責任嗎
小鎖老師
2023 08/27 15:31
他交不交這個就和你們沒關系了
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