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無形資產算暫時性差異用1000*175％–1000*175％/10*2=712.5 為什么算應納稅所得額的時候不是減712.5呢？
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您好
請問您可以把計算應納稅所得額界面截圖一下么
2023 08/24 20:55
84785038 
2023 08/24 21:01
嗯嗯嗯嗯
bamboo老師 
2023 08/24 21:14
前面截圖是總的差異一次性計算的
但是無形資產攤銷的時候才逐年加計扣除 不是一次性 所以不能減712.5 只能加計扣除當年攤銷金額
1000/10/12*6
84785038
2023 08/24 21:17
為什么不是用712.5/（10*2）=35.625，而是1000*75％/（10*2）=37.5呢
bamboo老師
2023 08/24 21:18
1000*75％/（10*2）？
沒有這樣列式計算吧
84785038
2023 08/24 21:22
（1000*75％）/（10*2），這樣總行吧，我就想問數據為什么不是用上面那個
bamboo老師
2023 08/24 21:24
712.5已經是扣掉當年攤銷金額的了 當然不能用了
84785038
2023 08/24 21:25
為什么不是用712.5/（10*2）=35.625，這里我已經算成2023年的了
bamboo老師
2023 08/24 21:31
712.5是已經扣掉2023年半年攤銷額了
您再拿來算 不是就少了么？
本來就是算2023年的
這里我已經算成2023年的了 這是什么意思？712.5已經把2023年扣掉了
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