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小微企業(yè)，把2020年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局允許用現(xiàn)在的一部分進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的不含稅部分怎么入賬，補(bǔ)交所得稅，怎樣更改報(bào)表
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，稅務(wù)局是讓你們更改前期財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，學(xué)員
2023 08/23 19:40
84785027 
2023 08/23 19:40
讓更改2022年的所得稅年報(bào)
冉老師 
2023 08/23 19:43
如果更改的話，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增加費(fèi)用，修改財(cái)務(wù)報(bào)表以及申報(bào)表的
84785027
2023 08/23 19:44
是不合規(guī)發(fā)票，費(fèi)用是不能稅前扣除的
冉老師
2023 08/23 19:46
不能扣除的話，所得稅納稅調(diào)增的
84785027
2023 08/23 19:47
填在納稅調(diào)增的哪一欄里
冉老師
2023 08/23 19:48
在附表105000附表，支出里面的其他里面的
84785027
2023 08/23 19:55
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表還要改嗎
冉老師
2023 08/23 19:57
要更改的，學(xué)員，就是做調(diào)整分錄到2022年
84785027
2023 08/23 20:04
分錄做到這個(gè)月可以嗎，用以前年度損益調(diào)整
冉老師
2023 08/23 20:07
也是可以的，需要，這個(gè)
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