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老師，根據財務報表錄期初余額，存貨和其他流動資產怎么錄呢
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你好，你這個其他流動資產是什么業務在這里面的？
資產負債表里面的年初數據是去年12月末的，你去年12月份有資產負債表嗎？
然后期初數據是上個月月末
但是資產負債表沒有這一項期初余額。
2023 08/23 09:02
84784971 
2023 08/23 09:07
這個就是21年12月份的期末數據，然后公司要辦理注銷，只有這個報表數據，賬什么的都沒有，2022年還不知道怎么處理
郭老師 
2023 08/23 09:08
你2022年2023年都沒有業務嗎。
84784971
2023 08/23 09:11
2022年有業務，現在我只能根據2021年報表錄個期初數據，把2022年的賬補下，2021年報表的這2個數不好確定，老師有沒有好的方法解決，2021年也只有報表沒有賬什么都沒
郭老師
2023 08/23 09:14
你好，你先看一下你的存貨具體的是哪些，比如原材料或者庫存商品。
郭老師
2023 08/23 09:14
其他流動資產看一下應交稅費，借方有余額沒有，借方的余額是不是這個金額，或者是看你的待處理財產損益。
84784971
2023 08/23 09:21
公司是開咖啡店的，存貨放入庫存商品是不是合適點
84784971
2023 08/23 09:22
其他流動還是不好確定判斷
郭老師
2023 08/23 09:23
咖啡店的一般你做原材料里面的，不做其他流動資產。
郭老師
2023 08/23 09:23
在存貨里面這個是正確的，和餐飲店類似的。
84784971
2023 08/23 09:24
其他流動資產：應交稅費他是負債類，不在資產類，那就只有待處理財產損益比較合適了吧
郭老師
2023 08/23 09:25
應交稅費在借方有負數余額，它會重分類到其他流動資產里面去的。
84784971
2023 08/23 09:26
原來是這樣，這樣解釋出還是應交稅費比較合適了
84784971
2023 08/23 09:27
老師是這樣嗎
郭老師
2023 08/23 09:29
同學，你自己查一下吧，我知道的目前就是這些，其他的還需要你們自己查一下的，你去看一下明細賬或者是科目余額表的余額。
84784971
2023 08/23 09:31
老師，我就是沒有明細賬和科目余額表，有這2個就好處理了，直接編制報表了
郭老師
2023 08/23 09:31
你好，憑證也沒有嗎？你們是軟件做賬還是手工做？明細賬、總賬、日記賬憑證，這是最基本的。
郭老師
2023 08/23 09:32
如果稅務局要求查賬的話，你拿出什么來讓他們查？
84784971
2023 08/23 09:34
什么都沒，我也不知道怎么處理
郭老師
2023 08/23 09:35
這個你自己決定吧，我們沒看到你的數據，沒法給你做決定
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