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應交稅費在科目余額表余額中還顯示進項和銷項金額，是哪里沒結轉正確嗎？
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你好，這2個金額不用結轉平的
2023 08/19 10:24
84785015 
2023 08/19 10:26
進項和銷項分錄輸入完后，不用管？等第二個月交增值稅時直接借應交增值稅，貸未交增值稅？
84785015
2023 08/19 10:27
不用計提稅金？
家權老師 
2023 08/19 10:27
每個月都是以下思路，
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
84785015
2023 08/19 10:28
科目余額4級顯示有數據不用管對嗎？科目余額表1級是正常的
84785015
2023 08/19 10:31
固定資產從制造費用折舊轉為管理費用折舊，需要寫什么資料嗎？還是會計直接做賬就行？
家權老師
2023 08/19 10:31
是的，正確申報稅就是了
84785015
2023 08/19 10:44
固定資產從制造費用折舊轉為管理費用折舊，需要寫什么資料嗎？還是會計直接做賬就行？
家權老師
2023 08/19 10:45
直接做賬就是了哈
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