把之前沒加項目編號調整加上項目編號。

是要修改摘要嗎？那你直接能反結賬修改吧

你即使反結賬修改了，太不影響你之前的報表。

合適嗎老師

可以的，可以這么做的。

要三年的從2020年~2022年，都沒有加項目編號。如果是2020年的我反結賬到2020年做這樣的憑證，2021年反結賬到2021年。2022年的反結賬到2022年做調整分錄是這樣嗎？？

研發支出全部沒做項目，因為之前沒有項目，才2023年6月訂的項目，報的高新。報高新要研發支出輔助賬，我按的項目做了。現在賬上沒有改。要把賬上三年研發支出按研發支出輔助賬的項目調一致。

還是直接能調到這月呢？？？

你好可以的 這個不影響

還是直接能調到這月呢？？？

方便反結賬修改嗎？不方便的話你就直接調到今年不管是做到今年還是之前年度都不影響的，因為他一正數與一負數都沒有余額。

老師意思是反結賬到每年12月調不影響報表是嗎？

對的，是的，是這個意思的。

知道了謝謝老師

不用客氣 周末愉快

老師這是2020年的12月份我做了一筆分錄把研發支出全部結賬到管理費用了，那調這個分錄用不用在重新結轉啊？？？

需要 借管理費用 貸研發支出IP02人員費用、工資薪金 借研發支出、人員費用、工資薪金、 借管理費用負數。

老師麻煩問下稅都已經報過了。這樣改影響稅務報表嗎？稅務局不會找麻煩吧，

你好，不會的，這個沒有影響你的管理費用，一正數一負數還是一樣的。

老師麻煩再問下是不是研發支出輔助賬跟財務軟件賬上必須保持一致呢。如果有研發支出輔助賬，財務軟件上的賬不用改可以嗎？？稅務局查研發支出輔助賬呢？？

可以的，你能分出具體的是哪一個項目的可以。

如果你能分出具體的是哪個項目的，你沒有輔助賬，你賬上都可以不用修改。