好的，謝謝老師

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝

老師之前做的，都沒有過度應(yīng)付職工薪酬怎么辦呢？

你好，可以補一筆借管理費用? ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬? ? ? ?然后? 借管理費用負數(shù)? ? ? ?貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)

我前兩個月做的分錄是，借：管理費用-福利費，貸：其他應(yīng)付款。那么我現(xiàn)在應(yīng)該如何補救呢？老師

可以補一筆借管理費用? ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬? ? ? ?然后? 借管理費用負數(shù)? ? ? ?貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)

補做就不涉及其他應(yīng)付款了

好的，怎么感覺這樣做一筆正負數(shù)不是沖掉了嗎？老師

你好，這樣一做，應(yīng)付職工薪酬就會有發(fā)生額了，所得稅匯算清繳時應(yīng)付職工薪酬表格就不會有錯了。當然不會影響其他了，不然就不對的。

哦！好的，謝謝老師

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝

老師，借：管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬。然后借：管理費負數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)。能在一張憑證上面嗎？

可以在一張憑證上做的

這個需要原始單據(jù)憑證嗎？老師

不用，摘要里寫明調(diào)整什么時候的憑證即可，當然你也可以把之前的憑證復(fù)印作為附件。