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問題已解決

老師,我們有一個公司A公司是專門負責廣告的發票、運營方案、小程序平臺的開發的,有一個B公司下面有很多門店,這些門店負責產品的銷售,是非獨立核算的。B公司的所有款項都會通過A公司平臺收款,A扣除相關費用后把款項轉給B公司 如:A公司收款100元,扣除微信方手續費費2元,實際銀行收款98元。扣除平臺使用費5元,分銷傭金3元后,將款項轉給B公司,這個會計分錄需要怎么處理呢?

84785044| 提問時間:2023 08/18 09:25
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
稍等我看一下再回復,您稍等。
2023 08/18 09:29
玲老師
2023 08/18 09:31
咱們平臺是按自己的服務費確認收入,是這樣嗎?然后其他的屬于代收是嗎?
84785044
2023 08/18 09:48
自己的服務只有平臺使用費屬于,其他都是代收,這個分銷傭金我也劃不清,做廣告、運營都是為銷售服務的
玲老師
2023 08/18 09:51
你好。借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅,其他應付款。 借其他應付款貸銀行存款。 然后傭金計入銷售費用,借銷售費用貸銀行存款等。
84785044
2023 08/18 10:00
主營業務收入平臺的是包含哪些?其他應付款包含哪些呢?**方扣款2元屬于平臺費用,還是銷售方門店費用?
玲老師
2023 08/18 10:07
你們平臺的費用收取的就是你的收入,然后傭金是屬于銷售費用。其他的你代收的就寄往來的。
玲老師
2023 08/18 10:07
那個傭金不是咱們單位承擔的嗎?要是就是這樣處理。
84785044
2023 08/19 08:41
那這個**手續費應該屬于門店還是平臺呢?
玲老師
2023 08/19 08:52
這個兩元要看一下收費協議。
玲老師
2023 08/19 08:53
如果是平臺和門店之間的協議,那這個就應該門店承擔。
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