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問題已解決

老師您好,我在12月企業(yè)所得稅,沒有計(jì)提,在1月份支付的時(shí)候,直接用所得稅費(fèi)科目,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?應(yīng)該怎么調(diào)報(bào)表才能平?

84784952| 提問時(shí)間:2023 08/17 09:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借 以前年度損益調(diào)整? 貸 所得稅費(fèi)用? ?借 未分配利潤? 貸? ?以前年度損益調(diào)整?
2023 08/17 09:59
84784952
2023 08/17 10:08
那我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對(duì)不上,怎么辦呀
小鎖老師
2023 08/17 10:09
這個(gè)差額就是這里吧,這樣本身就對(duì)不上,到下一年就沒了這個(gè)
84784952
2023 08/17 10:21
那我的報(bào)表需不需要調(diào)
小鎖老師
2023 08/17 10:26
不需要,這個(gè)是改的申報(bào)就行
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