問題已解決
老師您好,我在12月企業(yè)所得稅,沒有計(jì)提,在1月份支付的時(shí)候,直接用所得稅費(fèi)科目,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?應(yīng)該怎么調(diào)報(bào)表才能平?



您好,借 以前年度損益調(diào)整? 貸 所得稅費(fèi)用? ?借 未分配利潤? 貸? ?以前年度損益調(diào)整?
2023 08/17 09:59

84784952 

2023 08/17 10:08
那我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對(duì)不上,怎么辦呀

小鎖老師 

2023 08/17 10:09
這個(gè)差額就是這里吧,這樣本身就對(duì)不上,到下一年就沒了這個(gè)

84784952 

2023 08/17 10:21
那我的報(bào)表需不需要調(diào)

小鎖老師 

2023 08/17 10:26
不需要,這個(gè)是改的申報(bào)就行
