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老師，管理費用人力資源服務費這個科目匯算清繳的時候填稅收金額怎么算
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您好！這個一般是符合規定的費用，可以稅前據實扣除
2023 08/17 00:49
84785008 
2023 08/17 01:25
老師，我現在發現2021年有筆管理費用做重了，現在要怎么處理，小企業會計準則，之前做的是借管理費用貸銀行存款，其實應該是借預付貸銀行存款，現在要怎么搞呀老師，都要調整些什么
丁小丁老師 
2023 08/17 08:22
您好！
借，預付賬款
貸，利潤分配-未分配利潤
84785008
2023 08/17 08:37
要更正申報什么報表嗎老師
丁小丁老師
2023 08/17 09:12
您好！不需要，這個作為差錯更正就行了
84785008
2023 08/17 09:34
啊，我們21年多做了17萬的管理費用，這應該全是少交稅了吧
丁小丁老師
2023 08/17 13:01
您好！是的，這個少交了稅，需要補稅
84785008
2023 08/17 13:07
那我是不是要更改報表啦，還是說可以在23年匯算清繳調增啦
丁小丁老師
2023 08/17 19:43
您好！2023調增吧，不然會有滯納金，到時對公司影響不好
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