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金融資產(chǎn)處置了，確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債要轉(zhuǎn)回？還是怎樣
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同學(xué)你好
因該金融資產(chǎn)計(jì)提的遞延所得稅負(fù)債需要轉(zhuǎn)回的。
2023 08/16 23:37
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處置固定資產(chǎn)的時(shí)候，之前確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)用轉(zhuǎn)回嘛？
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老師，轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)時(shí)原先確認(rèn)的遞延所得稅要轉(zhuǎn)回嗎？那其他不管資產(chǎn)還是負(fù)債，結(jié)束該項(xiàng)資產(chǎn)或負(fù)債時(shí)都要把先前確認(rèn)的遞延轉(zhuǎn)回？
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老師，這道題的金融資產(chǎn)處置了，前面確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債不用處理了嗎？
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所得稅中，資產(chǎn)處置時(shí)，不是所有的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債都要轉(zhuǎn)回嗎？下圖一是固定資產(chǎn)處置時(shí)，沒轉(zhuǎn)回，圖二是固定資產(chǎn)處置時(shí)轉(zhuǎn)回了。到底是轉(zhuǎn)還是不轉(zhuǎn)?
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交易性金融資產(chǎn)有關(guān)所得稅的處理，為什么本題已確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債要轉(zhuǎn)回
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查看更多- 請問一下老師，這個(gè)題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯(cuò)了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價(jià)總額為800萬元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價(jià)格為0.4萬元（與計(jì)稅價(jià)格一致），實(shí)際成本0. 昨天
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