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問題已解決

老師,成本暫估怎么做賬,發票來了怎么沖銷,如果發票和實際暫估有差距怎么調整

84785040| 提問時間:2023 08/16 22:06
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好: 借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估 收到發票 借:主營業務成本(負數) 貸:應付賬款-暫估(負數) 再做正數分錄 如果多票就計入現在,少了發票下次來了再沖賬
2023 08/16 22:08
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