有17萬多，當時做的借管理費用貸銀行存款，其實應該做借預付賬款貸銀行存款，現在2023年了要怎么搞呀老師

借：以前年度損益調整（負） 借：銀行存款 借：預付賬款 貸：銀行存款

我們是小企業會計準則

計入利潤分配-未分配就可以

借預付貸未分配利潤嗎老師，那要更正申報嗎

借：利潤分配-未分配（負） 借：銀行存款 借：預付賬款 貸：銀行存款

要去更正報表的哦

都要更正哪些報表呀老師

更正申報所得稅錯誤那個季度的報表

那要怎么更正呀老師，那匯算清繳也要更正嗎，麻煩您說的詳細一點吧老師

去稅務局窗口更正季報和匯算清繳的就可以

老師那如果直接做未分配利潤，不更正申報會怎么樣

稅務局沒查到你，是你自已查到的，是吧

我自己對賬查到的老師

還在嗎老師

稅務局不查賬，不更正問題不大，你已經調了賬，如果查賬就得去更正。

老師，那我直接在23年匯算清繳的時候調增可以嗎

稅務局不查到沒事的