當時先打的錢，沒有發票，做的借：管理費用4000貸：銀行存款4000 后面發票回來了，把這個事情忘了，又做了一筆借：管理費用3960.4應交稅費—應交增值稅（進項）39.6貸：應付賬款4000 小企業會計準則

?你好 ；? ? ? 那你就調整一筆 ； 你? ?借銀行存款貸利潤分配-未分配利潤? ?

這筆錢實際是已經支付的，相當于現在就是多記了一筆管理費用4000，應付賬款4000。你這樣調不對吧

你好；? ? ??借：管理費用4000貸：銀行存款4000? ?這筆? 是做多了。 先把這筆紅沖了 ； 然后 你 在補做一筆 ； 借應付賬款貸銀行存款。? 就平衡了呀? ?

匯算清繳的時候怎么做呢？我現在在當期調整了，有沒有其他的影響，還需不需要做其他的

?匯算的時候就是按我上面分錄做? ；? ?已經給你寫分錄了 ；其他 按照你之前多做的金額先去調增了? ?

匯算清繳的時候做納稅調增，然后在現在的時候把這筆分錄調整了，其他就沒影響了是吧

?你好 ； 是的。 其他就不用操作了??

好的，謝謝老師

不客氣的；幫到你就好； 滿意請給予評價??