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去年的金稅盤420忘記抵扣 入得咨詢服務費 今年想抵扣420怎么入賬 借什么 貸什么

84785005| 提問時間:2023 08/15 09:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,去年是借管理費用,貸銀行存款,還有你這個金稅盤怎么是420,不應該是200和二百八嗎?
2023 08/15 09:31
84785005
2023 08/15 09:32
今年怎么做賬 去年就是這么做的 280
郭老師
2023 08/15 09:35
借應交稅費、應交增值稅減免稅款,借管理費用負數。
84785005
2023 08/15 09:36
跨年了,也是入管理費用科目?
郭老師
2023 08/15 09:37
對的,是的,跨年當年都可以這么做的。
84785005
2023 08/15 09:38
可以借應交稅費未交稅金嗎
郭老師
2023 08/15 09:41
你好,你是一般納稅人還是小規模?
84785005
2023 08/15 09:42
一般納稅人
郭老師
2023 08/15 09:44
用應交稅費、應交增值稅。減免稅款按這個三級科目。
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