沒有了，核定征收時，只做了收入，成本根本都沒管，現(xiàn)在也理不清，今年第二季度做的查賬，剛好老板又要注銷，未分配利潤有50幾萬，實際我們查賬征收時是虧損的，核定征收也繳納了經(jīng)營所得的，我這個問題要怎么解決或者解釋才通啦？

當(dāng)時核定對應(yīng)的成本知道是多少嗎？ 補上 當(dāng)時你支付出去用的是公戶還是個人賬戶？

不知道，已經(jīng)算不清楚了，都是走得個人賬戶

老師，就是這個未分配利潤要怎么處理？

那你得有證明，有證明才能給你做賬，不是嗎？你什么證明都沒有，我們怎么給你去做，你怎么解釋，你給稅務(wù)局你也得拿出證明，你就說我沒有這些盈利，但是就是不知道未分配利潤很高的原因 不通吧 走的個人賬戶，他應(yīng)該有銀行回單的，讓他登錄網(wǎng)銀進去查一下的

他有支付出去的證明，是你單位的供應(yīng)商，就可以做借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款。

可是我們核定的時候，針對這部分利潤已經(jīng)繳納了個人經(jīng)營所得呀，不管利潤是多少，核定多少就繳納多少，不應(yīng)該再遺留到我現(xiàn)在查賬征收來呀

那你當(dāng)時沒有做呀，現(xiàn)在就得補上不是嗎？ 你是已經(jīng)交了生產(chǎn)經(jīng)營， 但是你交的是核定征稅的那一部分 那你知道這個是核定征稅還是查賬征稅留下的嗎？

還有，你們賬上有錢嗎？賬上有錢你分紅就行，交納的生產(chǎn)經(jīng)營所得分紅不需要再交個稅了。

我可以從變?yōu)椴橘~征收開始的收入核算成本利潤呀，以前核定都走的私賬，我們就做了一個季度的查賬征收，現(xiàn)在要注銷，以前都是核定

可以給稅務(wù)局這么解釋

之前利潤高因為之前是核定 沒有做成本