老師請(qǐng)列一下分錄。

借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-總公司

老師，那我們發(fā)工資和繳納社保的分錄怎么寫(xiě)。

借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 老師貸方不寫(xiě)其他應(yīng)付款嗎？

其他應(yīng)付款是你們收到總公司付款的時(shí)候

老師，那你列的分錄怎么沒(méi)應(yīng)交稅費(fèi)??？

您說(shuō)的應(yīng)交稅費(fèi)指的是個(gè)稅嗎

是的老師

那個(gè)個(gè)稅是你計(jì)提工資的時(shí)候做的

麻煩把分錄列全一點(diǎn)

借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 支付工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

老師那收到總公司的錢呢

借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-總公司

其他應(yīng)付款什么時(shí)候再借方？根據(jù)您說(shuō)的這樣子的話，其他應(yīng)付款光在貸方了

你們還款的時(shí)候沖銷其他應(yīng)付款，不然是能賬上掛著

老師請(qǐng)把分錄列一下。請(qǐng)列全一些。

收到錢的時(shí)候 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-總公司 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 支付工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款