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問題已解決

老師,本題第四問是怎么做的呀?

84784982| 提問時間:2023 08/10 21:09
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好 我做一下第四問:
2023 08/11 07:26
一休哥哥老師
2023 08/11 07:29
進項稅額 業務 1 為 800*0.13+10*0.09=104.9 業務2: 50*0.13=6.5 業務7 : 3.12+2.6=5.72 那么進項合計=104.9+6.5+5.72=117.12
一休哥哥老師
2023 08/11 07:37
銷項稅: 業務5:156 業務6: 900*0.13+23.4/1.13*0.13=119.69 合計銷項:156+119.69=275.69 那么應交增值稅=275.69-117.12=158.57
一休哥哥老師
2023 08/11 07:38
所以本題我選擇C選項。
84784982
2023 08/11 11:29
業務6的23.4開具的不是普通發票嗎,為什么也要算進項稅額?
一休哥哥老師
2023 08/11 12:03
取得專賣店購買卷煙延期付款的補貼收人 23.4萬元,已向對方開具了普通發票。 這個是銷項,不是進項 我公司給別人開發票的,無論開專票還是普通都是一樣的交稅。
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