做了，賬一直沒做

票的金額不夠暫估的，請問怎么做

你好。借應付賬款貸以前年度損益調整。 借以前年度損益調整貸應付賬款。

不涉及利潤分配嗎

這個數據和去年要是沒有差異的就不用了，因為這個是一顆木借貸帶平的。

就是有差異，我說了票不夠暫估的呢

那你意思是說回來的發票和你暫估的金額不相等，那實際數據請說一下。

比如我暫估了10萬，但是只到了8萬的發票

就是紅沖8萬，然后再做一筆8萬的分路和上面分路一模一樣。2萬元沒有回來，不用處理。