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一般納稅人,有開設,農產品投入產出法核實計算農產品進項稅額。增值稅申報?

84784963| 提問時間:2023 08/09 10:23
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好 當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期農產品耗用數量×農產品平均購買單價×扣除率/(1+扣除率) 這里的扣除率是農產品增值稅進項稅額扣除率 當期農產品耗用數量=當期銷售貨物數量×農產品單耗數量 這里的單耗數量意思說,做一樣貨物,需要多少農產品。 那么公式綜合起來就是=當期銷售貨物數量×農產品單耗數量×農產品平均購買單價×扣除率/(1+扣除率)
2023 08/09 10:35
84784963
2023 08/09 14:01
老師您好,我單位是用投入產出法核定農產品增值稅進項稅額計算抵扣的。目前 收到的有增值稅專票9%,有普票9%,有普票免稅的 ,有收購發票免稅的;這幾類進項發票,在申報增值稅的時候改怎么抵扣進項
venus老師
2023 08/09 14:31
你好,同學,是按照9個點抵扣
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