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補做以前年度稅金分錄，已經計提了，繳納完未做賬，發現有增值稅和城建稅退稅的情況，計提后，繳納完又退回，這個分錄怎么沖？退回計入相應稅費，還是未分配利潤里
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退回計入未分配利潤
2023 08/08 08:29
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補賬，賬上企業所得稅沒做計提分錄，沒做繳納分錄，但確實已經繳納過了，這個賬怎么補，還有城建稅也是同樣情況
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請問補計提上年度的城建稅 這個分錄怎么做的，稅已經是繳納了 未計提
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比如繳納增值稅和附加稅一共13000，多繳納了8000，實際只需要繳納5000，已經更正了納稅申報，并且申請了退稅，還未退回，計提的時候按照正確稅費5000計提的，做繳納的分錄的時候，這8000差額怎么做賬啊
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是先計提稅費分錄，然后再到網廳申報稅費，申報完后再做繳納稅費分錄吧？還是申報完后，按照再一起計提和繳納稅費呢？
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多繳納了稅費，已經申請了退稅，還未退回，計提的時候是按照正確的稅費計提，做賬的時候，打印出來的銀行回單還是多繳納的錢，這個未退回來的稅費可以走其他應收款嗎，等收到退稅，在沖下
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