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老師，我們是銷售方，我們給客戶開紅字專用發(fā)票1130元，那會計分錄，借：應收賬款-1130貸：主營業(yè)務收入-1000 應交稅費-銷項-130 是這樣嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
嗯嗯，是的
2023 08/07 15:56
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1、無票收入，借：應收賬款-A公/1130，貸；主營業(yè)務收入-無票收入 b產品1000，應交稅費-銷項稅130，/2、給客戶開發(fā)票了，借：應收賬款-A公/1130，（紅字）貸；主營業(yè)務收入-無票收入 b產品1000（紅字），應交稅費-銷項稅130（紅字）3、應收賬款-A公/1130，貸；主營業(yè)務收入-無票收入 b產品1000，應交稅費-銷項稅130 這樣做分錄，對嗎
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贈送給員工個人的電腦，算福利哈？
收到的專票，進項是要轉出的哈
加入1130的含稅金蝶（1000+130）
能這樣做賬嗎：
借：管理費用-福利費1130
貸：銀行存款1130
借：應交稅費-應交增值稅-進項130
貸：應交稅費-應交增值稅 -進項轉出130
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郭老師接！請教下：
公司應收款做賬：
借：應收賬款-A公司1130
貸：主營業(yè)務收入1000
應交稅費-銷項130
公司個人應付款做賬：
借：銀行存款800
貸：其他應付款-張三 800
現在年底了，需要清賬，把應收和應付全部掛在老板個人往來，代表老板代收代付，如何做賬？應收應對對沖？
是這樣做嗎？
借：其他應付款-張三 800
貸：其他應付款-老板 800
借：應收賬款-老板 1130
貸：應收賬款-A公司 1130
對沖：
借：其他應付款-老板 800
貸：應收賬款-老板 800
最后，賬上顯示的是 借：應收賬款-老板（1130-800=330元）是嗎？
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老師好，小規(guī)模企業(yè)
2023年開票1130元，收款1130元，當時做的分錄如下：
借：應收賬款 1130 貸： 主營業(yè)務收入 1000 應交稅費-應交增值稅（進項稅） 130
借：銀行存款 1130 貸：應收賬款 1130
現在2024年了，客戶要退這筆款并且發(fā)票需要紅沖，請問如何做分錄
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老師 問下，銷售返利開了一張紅字發(fā)票，直接沖抵貨款，比如金額1000，稅130 分錄做 借 應收-1130 貸 主營業(yè)務收入-1000 銷項-130 這樣可以吧 ，其他還要做什么分錄嗎
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