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問題已解決
計提工資和社保，開工資，交社保的分錄
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已執(zhí)行新會計準(zhǔn)則的
繳納時
借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(單位部分)
其他應(yīng)收(付)款--社會保險(個人部分)
貸：銀行存款
計提時
借：管理(銷售、制造)費用、生產(chǎn)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(單位部分)
未執(zhí)行新會計準(zhǔn)則的
借：管理(銷售、制造)費用等科目 (單位部分)
其他應(yīng)收(付)款--社會保險(個人部分)
貸：銀行存款
2023 08/07 06:44
84785041 
2023 08/07 06:44
個人部分不用計提嗎
84785041
2023 08/07 06:46
計提可以寫詳細點嘛
王超老師 
2023 08/07 06:54
你說的需要詳細一點，是指？
84785041
2023 08/07 06:56
計提的分錄工資和社保是分開做的嗎，個人部分怎么表示出來
84785041
2023 08/07 06:56
個人部分怎么提現(xiàn)出來扣的保險
84785041
2023 08/07 07:02
借管理費用工資5
生產(chǎn)成本 5
貸應(yīng)付職工薪酬9
其他應(yīng)收款 1
計提社保
借 管理費用（單位）
生產(chǎn)成本 （單位）
貸 應(yīng)付職工薪酬（單位）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬9
銀行存款9
交保險
借管理費用（單位）
生產(chǎn)成本（單位）
其他應(yīng)收款（個人）1
貸 銀行存款
84785041
2023 08/07 07:02
第一個是計提工資
84785041
2023 08/07 07:03
老師給我看看這個過程有問題沒
王超老師
2023 08/07 07:03
稍等一下，我看一下
84785041
2023 08/07 17:20
有空給我看一下有什么問題沒
王超老師
2023 08/07 20:20
看到了，只是說你金額不一定是正確的，分錄是正確的
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描述你的問題，直接向老師提問
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