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可抵扣暫時性差異的分錄 是不是 借 所得稅費用 貸 遞延所得稅資產
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您好，這個是做反了這個
2023 08/05 15:06
84784973 
2023 08/05 16:17
我說錯了。可抵扣暫時性差異轉回 是不是上面那樣做
小鎖老師 
2023 08/05 16:22
嗯對，轉回的話是那樣
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遞延所得稅，無形資產。該有應應納稅暫時性差異或者可抵扣暫時性差異。但是他沒有影響損益。就是不影響所得稅費用，是不是？就是算到遞延所得稅資產是多少？遞延所得稅負債是多少？直接就沒了，是不是？那就是他形成的遞延所得稅資產，遞延所得稅負債這個分錄怎么做？
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老師資料二的可抵扣暫時性差異，為什么不是借遞延所得稅資產12.5貸所得稅費用12.5而是貸其他綜合收益，什么時候袋記所得稅費用呢
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這題所得稅費用不包括暫時性差異嗎？ 借遞延所得稅資產 貸:所得稅費用
利潤總額1000-永久性差異50+60不明白暫時性差異遞延資產5怎么不考慮
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老師，計算遞延所得稅資產和負債的時候 ，如果是賬面價值小于計稅基礎，形成可抵扣暫時性差異，分錄是 借：遞延所得稅資產 貸：所得稅費用；如果賬面價值大于計稅基礎，形成的應納稅暫時性差異，分錄是 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債。我這個思路對嗎？總是在做計算題的時候分不清楚。
2367
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老師，應納稅暫時性差異是遞延所得稅負債嗎？
可抵扣暫時差異是遞延所得稅資產嗎？
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