這個其他應收款地方的這個月不要做，你這樣做的話，你的銀行還款就虧了，你得支付。

你支付社保的時候，借其的應收款，個人負擔的保險，貸銀行存款，然后下一個月發工資，借應付職工薪酬工資，貸其他應收款。

我現在做的這個憑證是七月的，8月10號交7月的社保，我們是月底發當月工資

那你這個其他應付款借其他應付款貸銀行存款，這個是什么業務的，是支付的社保嗎。

也就是說七月份先不做應收款，8月交社保，借應付職工薪酬社保單位部分? ? ? ?社保個人部分 貸銀行存款? ? ?其他應收款個人部分 這樣做對嗎

這個其他應付款是收員工個人部分應該付給社保局的

你好是了，是這么做的。

好的謝謝老師

不用客氣，工作愉快。