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問(wèn)題已解決

計(jì)算增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育稅附加,企業(yè)所得稅

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/02 15:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,根據(jù)您的題目,增值稅45*5080*13/113,根據(jù)地址情況比例計(jì)算附加稅
2023 08/02 15:19
小林老師
2023 08/02 15:20
您好,企業(yè)所得稅等于(5080*45/1.13-附加稅-45*2980)*25%
84784981
2023 08/02 15:23
只有5085沒(méi)有5080
小林老師
2023 08/02 15:24
不好意思,手機(jī)打字錯(cuò)誤
84784981
2023 08/02 15:24
沒(méi)事的,謝謝
84784981
2023 08/02 15:26
增值稅跟答案不一樣
84784981
2023 08/02 15:27
答案是這么多
小林老師
2023 08/02 15:32
納稅人采取以舊換新方式銷(xiāo)售貨物(非金銀首飾),應(yīng)按新貨物的同期銷(xiāo)售價(jià)格確定銷(xiāo)售額;對(duì)金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù),可以按銷(xiāo)售方實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收增值稅。
84784981
2023 08/02 15:36
那還是用5085*45嗎
小林老師
2023 08/02 15:39
是的,按公允價(jià)值計(jì)算增值稅,與以舊換新無(wú)關(guān)
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