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問題已解決

我公司現在不開了,現在把設備都當廢品賣掉,原來購買的設備有些有進項發票,有些沒有進項發票,現在公司所有固定資產都賣掉了,賣掉的這些固定資產是收廢品的老板把錢轉到我們出納的私卡里,這得怎么處理這些賬?

84784986| 提問時間:2023 08/01 21:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借其他應收款,老板 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支
2023 08/01 21:47
84784986
2023 08/01 21:52
以前的進項有抵扣過了,要做進項轉出嗎?
郭老師
2023 08/01 21:55
不需要進項轉出 繳納增值稅就可以了
84784986
2023 08/01 22:02
那就是和正常銷售產品一樣的,目前一般納稅人的稅率是13%,如果沒有開票出去,申報增值稅報表時,就是填到未開票收入那一欄是嗎?
郭老師
2023 08/01 22:22
對的,是的,是這么做的
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