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現在做去年交的附加稅所得稅,去年未計提,應該怎么做呢?

84785013| 提問時間:2023 07/28 15:58
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速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,補計提到以前年度損益調整就可以了
2023 07/28 16:00
84785013
2023 07/28 16:02
具體怎么做呢
劉艷紅老師
2023 07/28 16:04
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款
84785013
2023 07/28 16:06
附加稅跟所得稅都這樣做嗎?
劉艷紅老師
2023 07/28 16:06
是的,都是這樣計提的
84785013
2023 07/28 16:11
以前年度損益調整怎么結轉?
劉艷紅老師
2023 07/28 16:11
直接結轉到利潤分配
84785013
2023 07/28 16:12
怎么做呢?
劉艷紅老師
2023 07/28 16:16
借:利潤分配-未分配 貸:以前年度損益調整
84785013
2023 07/28 16:18
產生的滯納金可以直接放入營業外支出嗎
劉艷紅老師
2023 07/28 16:20
是的,這個是計入營業外支出
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