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問(wèn)題已解決
差額征收一般納稅人，開(kāi)具專(zhuān)票普票5% 填了附表1的數(shù)據(jù)主表填在哪里？，還有工資社保部分，主表填在哪里？
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你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額里面的
工資社保主表體現(xiàn)不了的，這個(gè)只能提現(xiàn)，差額扣除之后。
2023 07/27 11:10
84784978 
2023 07/27 11:11
工資社保是填在附表3這里就可以了是嗎？
郭老師 
2023 07/27 11:12
在第三列和第五列里面填寫(xiě)。
84784978
2023 07/27 11:12
附表1開(kāi)的專(zhuān)普票5%稅率差額，我填了數(shù)據(jù)了，主表是不是把專(zhuān)普票不含稅銷(xiāo)售額填在主表第5欄本月數(shù)是這樣嗎？
郭老師
2023 07/27 11:13
你好，主表是收入減去成本這個(gè)余額除以1.05里面體現(xiàn)它是按照差額之后的銷(xiāo)售額提現(xiàn)的。
84784978
2023 07/27 11:15
哦，是填在主表第五列嗎？
84784978
2023 07/27 11:17
社保和工資，是填在附表3第五列嗎？我開(kāi)具了5%的票，。第三列是6%征收率的，我沒(méi)有不用填吧？
郭老師
2023 07/27 11:17
你好。簡(jiǎn)易計(jì)稅里面
具體的哪一行忘了。
84784978
2023 07/27 11:18
那這樣的話(huà)，主表數(shù)據(jù)跟附表三數(shù)據(jù)不一致有影響嗎？
郭老師
2023 07/27 11:18
好，沒(méi)有影響的，主表都是自動(dòng)體現(xiàn)，你不用填寫(xiě)，它自動(dòng)取數(shù)。
84784978
2023 07/27 16:27
專(zhuān)管員講附表三的數(shù)據(jù)要個(gè)附表一的數(shù)據(jù)一致，附表3的20多萬(wàn)填在附表1的哪一欄？
郭老師
2023 07/27 16:31
你填寫(xiě)了附表三之后，它附表一自動(dòng)取數(shù)。在上面有一個(gè)扣除項(xiàng)目，在這里面填寫(xiě)的。
84784978
2023 07/27 16:44
我現(xiàn)在是更正報(bào)表，沒(méi)有自動(dòng)彈數(shù)據(jù)
郭老師
2023 07/27 16:50
附表一截圖
需要看上面的數(shù)據(jù)
84784978
2023 07/27 16:56
查看下，不能截整張圖，截了兩張
郭老師
2023 07/27 16:56
12列那里填寫(xiě)成本的價(jià)稅合計(jì)。
郭老師
2023 07/27 16:57
第三列填寫(xiě)收入減去成本。
郭老師
2023 07/27 16:57
14列
收入減成本）/1.05乘以5%。
84784978
2023 07/27 17:01
，發(fā)票上開(kāi)的是5%的稅率，第三列填收入嗎？我公司核定的是6%的稅率
郭老師
2023 07/27 17:07
第三列填寫(xiě)收入的價(jià)稅合計(jì)除以1.05這個(gè)金額。
84784978
2023 07/27 17:19
你們學(xué)堂有模板嗎？教學(xué)嗎？
郭老師
2023 07/27 17:25
你好，可以首頁(yè)搜勞務(wù)派遣
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