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問題已解決

老師您好,請問下行政單位員工社保的掛賬余額幾萬元,不明原因,員工社保又是正常繳納無欠繳,由于之前財務(wù)離職了聯(lián)系不上,余額已經(jīng)掛賬多年未動,現(xiàn)在準備核銷這個掛賬,請問下除了翻看憑證還有更高效核銷方式嗎謝謝

84785024| 提問時間:2023 07/26 21:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,有沒有之前的計提明細嗎
2023 07/26 21:32
84785024
2023 07/26 21:34
之前財務(wù)掛賬未按照明細掛賬,而是直接掛賬社保
84785024
2023 07/26 21:34
財務(wù)未按照養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險等這樣的明細,而是直接掛賬社保一個二級科目
小鎖老師
2023 07/26 21:36
那這樣的話,最好是看明細的這個
84785024
2023 07/26 21:39
這個掛賬是2010年到2018年的,年限太久了,翻明細的話可能工作量就比較大,我們作為第三方給他們審計,用的方式是從社保系統(tǒng)網(wǎng)廳查員工無欠繳正常狀態(tài)作為依據(jù)來核銷,但是又感覺有點不太恰當,所以想問下老師這邊是否有更合適的核銷建議
小鎖老師
2023 07/26 21:51
就一個科目的明細,這個不好操作嗎還是
84785024
2023 07/26 21:52
翻憑證的話工作量會比較大
小鎖老師
2023 07/26 21:57
那你不然就直接核銷這個金額
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