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老師您好，請問下行政單位員工社保的掛賬余額幾萬元，不明原因，員工社保又是正常繳納無欠繳，由于之前財務(wù)離職了聯(lián)系不上，余額已經(jīng)掛賬多年未動，現(xiàn)在準備核銷這個掛賬，請問下除了翻看憑證還有更高效核銷方式嗎謝謝
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您好，有沒有之前的計提明細嗎
2023 07/26 21:32
84785024 
2023 07/26 21:34
之前財務(wù)掛賬未按照明細掛賬，而是直接掛賬社保
84785024
2023 07/26 21:34
財務(wù)未按照養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險等這樣的明細，而是直接掛賬社保一個二級科目
小鎖老師 
2023 07/26 21:36
那這樣的話，最好是看明細的這個
84785024
2023 07/26 21:39
這個掛賬是2010年到2018年的，年限太久了，翻明細的話可能工作量就比較大，我們作為第三方給他們審計，用的方式是從社保系統(tǒng)網(wǎng)廳查員工無欠繳正常狀態(tài)作為依據(jù)來核銷，但是又感覺有點不太恰當，所以想問下老師這邊是否有更合適的核銷建議
小鎖老師
2023 07/26 21:51
就一個科目的明細，這個不好操作嗎還是
84785024
2023 07/26 21:52
翻憑證的話工作量會比較大
小鎖老師
2023 07/26 21:57
那你不然就直接核銷這個金額
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