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問題已解決
老師你好，想請教一下，我們公司其他應付款應收個人承擔部分社?，F在是借方數，是不是表示我們代扣個人社保部分，扣多了。
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借方表示申報多了，計提少了
2023 07/26 16:11
84785045 
2023 07/26 16:20
老師這個是因為有人**我們公司的社保，我們公司代收代付社保，申報多了，是有這部分**的人，計提的少是因為他們不在我們公司員工的花名冊，這種情況怎么辦
家權老師 
2023 07/26 16:25
下次叫他把多交的補過來就是了
84785045
2023 07/26 16:28
是次月計提的表上和上月申報的數擠平是吧，老師，不管擠到那個員工的身上
家權老師
2023 07/26 16:32
需要具體到每個員工的哈，
84785045
2023 07/26 16:34
明白，可不可以理解成數小的話分攤給少數人，數大的話分攤給大部分人
家權老師
2023 07/26 16:40
因為不一定是每個人都多交，而且多交的金額可能不一致
84785045
2023 07/26 16:49
其實這個也不能說是多交了，實際上就是由于有**人員，少計提了這部分人員的
家權老師
2023 07/26 16:51
那你下次補計提就是了?
84785045
2023 07/26 16:59
老師這個我只需要把申報的和計提差額補提上就行了是吧，可是我們代收代付的社保費，單位承擔的部分不是不準確了是吧
家權老師
2023 07/26 17:05
那個先計算準確在做賬哈
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